Регистрация на дневника за получени и издадени фактури в "1С Счетоводство 7
Информацията от Дневника се подава в раздели 10 и 11 от Декларацията по ДДС („Информация от регистъра на получените/издадените фактури...”), включително и в електронен вид.
1. Първо трябва да зададете знака на продукта (услугата) на комисионната. Тоест, всички стоки (услуги), за които ще бъдат преиздавани фактури, трябва да имат тип „Стоки“ със знак „На комисионна“.
2. Издаваме входяща фактура. Когато се регистрирате, не забравяйте да посочите вида на операцията "Получаване на комисионна"
3. Регистриране на фактурата на купувача.
Тук не забравяйте да изберете типа операция „Продажба чрез комисионер“.
След това поставете отметка в квадратчето „Изложено“ и посочете датата на издаване.
4. Във втори раздел "Таблична част" е необходимо да се попълни табличната част със стоки и услуги. При добавяне на наш продукт в табличния раздел - "Продукт на комисионна", автоматично се попълва полето Вид продукт - "На комисионна". След това трябва да изберете входящата фактура, по която е кредитирана стоката/услугата.
С натискане на бутона за избор в полето „Фактура на изпращача“ се отваря дневник с входящи фактури за комисионни стоки, в който избираме необходимия s / f.
Изберете необходимата входяща фактура и осчетоводете документа.
5. Да създадем Дневник за необходимото тримесечие - меню Справки\Дневник фактури по ПМС 1137.
В представения фрагмент от Вестника става ясно, чече комплектът S-F се извежда в реда на горната таблица „Част 1”, а полученият в долната „Част 2”.
6. Попълнете раздел 10 от декларацията по ДДС. Справки\Регулирани отчети\ в списъка с необходимите кардали изберете ДДС декларация.
Попълването става чрез натискане на бутона "Попълване".
По същия начин се попълва и раздел 11 от Декларацията.