За да създадете нов документ или да въведете информация в някоя от директориите на програмата, има един бутон на всички активни прозорци (вижте стрелката).
Ако натиснем клавиш,след като предварително сте избрали една или друга папка, продуктът се поставя най-долу в списъка след папките.
И ако трябвада въведем ново име в съществуваща папка, тогава трябва да „щракнем“ два пъти върху папката и папката ще се отвори и ще въведете ново име. При въвеждането на името е необходимо да посочим много характеристики, като: покупна цена, страна на производство, номер на митническа декларация (ако е необходима) и др.
Вече сме готови да въведем стоките в нашия склад, това става с помощта на документа "входяща фактура"
Журнал за входящи фактури
Връзката „Журнали“ съхранява всички журнали на документи (вижте Фиг. 2)
В дневника се съхраняват и редактират входящи фактури. Заглавието на прозореца на дневника показва интервала на видимост на документа, който може да се променя при работа с дневника. Интервалът на видимост на документите във всички списания наведнъж може да бъде зададен в елемент от менюто "Инструменти", елемент "Параметри", раздел "Дневници".
Най-лявата колона на дневника е услуга. В него различни икони показват състоянието на документа. Възможно е да се извърши произволно търсене по стойностите на детайлите, които се показват в колоните на дневника.
Съдържанието на полето "Коментар" на избрания документ се показва в долната част на дневника.
В дневника има бутон "Действия". Когато щракнете върху този бутон, менюто до него се отваря: „Структура на подчинение“, „Движения на документи“ и „Въвеждане на база“ (вижте „Действия с документи“ в документацията за конфигурация). Всички действия, извършени върху този бутон, ще се отнасят до документа в дневника, в който се намира селекцията.
Фактурите са предназначени за регистриране на транзакции, свързани с осчетоводяване на стоки, получени от контрагенти в хода на нормални търговски дейности, свързани сс покупката на стоки. С помощта на тези документи се извършват и операции по връщане на стоки от купувача. Операцията по връщане може да бъде извършена въз основа на документа, с който е изпратена стоката (фактура). Връщането се посочва в заглавката на формуляра за фактура и в самия формуляр.
Приходните фактури се създават, съхраняват и редактират в специален журнал „Приходни фактури“. Нов документ се извиква и чрез меню "Документи" / "Касова бележка" / "Фактура".
|