Примерни файлове за кандидатстване по - ДДС през - 2018г
Книги за покупки и продажби в xml формат
Декларацията за ДДС и нейните приложения се подават на данъчните власти в електронен xml формат, одобрен със заповед на Федералната данъчна служба № ММВ-7-3/558@.
Информацията от книги за покупки, продажби, счетоводни дневници на фактури във формат xml се зарежда в Kontur.Extern за изпращане до Федералната данъчна служба или се зарежда в Konutr.Reconciliation за съгласуване с контрагенти.
Книги за покупки и продажби в Excel
Книгите за покупки / продажби във формат xls, xlsx или csv могат да бъдат изтеглени в Kontur.Extern за изпращане до Федералната данъчна служба или в Konutr.Reconciliation за съгласуване с контрагенти. Excel файловете ще бъдат автоматично преобразувани в xml формат.
Качените excel формуляри трябва да отговарят на изискванията на Постановление на правителството на Република България № 1137.
Примери за допълнителни листове от книгата за покупки и книгата за продажби (раздел 8.1 и раздел 9.1)
Допълнителни листове от книгата за покупки и книгата за продажби се подават само при подадена коригираща декларация.
допълнителни листове от книгата за покупки и книгата за продажби в xml формат
Примери за дневници на издадени и получени фактури (раздел 10 и раздел 11)
Дневници на издадени и получени фактури в xml формат
Журналите за издадени и получени фактури също могат да бъдат качени в Kontur.Extern за изпращане до IFTS или в Konutr.Reconciliation за съгласуване с контрагенти. В същото време можете да качвате само xml файлове, които отговарят на заповедта на Федералната данъчна служба № ММВ-7-3/558@.
Excel логове на издадени и получени фактури
За да конвертирате excel-файлове с регистрационни файлове на издадени и получени фактури в xml-формат, можете да използвате следната инструкция.
Качените excel файлове трябва да отговарят на изискванията на Правителствения указБългария No1137.
Пример за информация от фактури, издадени от лица, посочени в клауза 5 на член 173 от Данъчния кодекс на България (раздел 12)
Раздел 12 от декларацията за ДДС (също одобрена със заповед на Федералната данъчна служба № MMV-7-3 / 558@) се попълва само ако е издадена фактура с освобождаване на данъчната сума от следните лица:
- данъкоплатци, освободени от изпълнение на задълженията на данъкоплатците, свързани с изчисляването и плащането на данък върху добавената стойност;
- данъкоплатци при доставка на стоки (работи, услуги), сделките за продажба на които не се облагат с данък върху добавената стойност;
- лица, които не са данъкоплатци на данък върху добавената стойност.
Пример за информация в xml формат