Предварителен отчет в 1C USNO - USN
Имам 1C: USN.
Правилно ли постъпвам? Когато попълвам авансовия отчет, въвеждам номера на чека, датата, поставям 10.2 (разходите се приемат) и в номенклатурата създавам папка, например канцеларски материали, а на отделни редове - хартия, дискети, химикалки и др.? Избирам какво е отразено в чека и поставям сумата.
Оказва се Dt 10.2 Kt 71.2.
Или трябва да се направи по различен начин?
Коментари
Малко неясно защо 10.2 Имаме канцеларски материали за 10.9.
В авансовия отчет, когато оценявате контрагент и чек или разписка за продажба, там се поставя 60.1
След това след авансовия отчет правите Стокова разписка.
*Но! Имам 1-C предприятие 7.7, така че е възможно във вашата програма „получаването на материали“ да се нарича нещо друго, но публикациите трябва да бъдат според мен същите, както написах.
Съобщение отInnoch
Имаме офис консумативи за 10.9.
Имам 1C: USN. 10.2 - как, като, приети в NU chtoli!
Съобщение отInnoch
В авансовия отчет, когато оценявате контрагент и чек или разписка за продажба, там се поставя 60.1
Честно казано не те разбрах много! Отварям нов авансов отчет, избирам служител, който ми се отчита, попълвам първия ред: името на документа (разписка, разписка за продажба, товарителница), дата, номер, съответстващ на сметката (10 или 20-26?), Появява се клетката „разходите се приемат в NU“, след това номенклатурата, където създавам папка в секцията с материали (да кажем „Канцеларски стоки“), отварям я и създавам нов ред в нея, където Описвам материала (да речем, син химикал) и предписвам покупната цена на 1 единица. Избирам "писалка", тя се прехвърля в отчета за разходите, където поставям общата сума, изразходвана за покупкатада кажем 10 бр. химикалки и поставете количеството, което е закупено. Така или не?
Съобщение отDeKota-M07
Отварям нов авансов отчет, избирам служител, който ми се отчита, попълвам първия ред: име на документа (касова бележка, разписка за продажба, товарителница), дата, номер, кореспондираща сметка (10 или 20-26?)
изберете компенсираща сметка 60.1 (вашият служител е платил на доставчика). След това правите получаването на инвентара от доставчика, на който вашият служител е платил. (Dt 10.2-Kt60.1). След това го пускате в производство.
Малко неясно защо 10.2 Имаме канцеларски материали за 10.9.
В авансовия отчет, когато оценявате контрагент и чек или разписка за продажба, там се поставя 60.1
След това след авансовия отчет правите Стокова разписка.
*Но! Имам 1-C предприятие 7.7, така че е възможно във вашата програма „получаването на материали“ да се нарича нещо друго, но публикациите трябва да бъдат според мен същите, както написах.
Съобщение отInnoch
Имаме офис консумативи за 10.9.
Имам 1C: USN. 10.2 - как, като, приети в NU chtoli!
Съобщение отInnoch
В авансовия отчет, когато оценявате контрагент и чек или разписка за продажба, там се поставя 60.1
Честно казано не те разбрах много! Отварям нов авансов отчет, избирам служител, който ми се отчита, попълвам първия ред: името на документа (разписка, разписка за продажба, товарителница), дата, номер, съответстващ на сметката (10 или 20-26?), Появява се клетката „разходите се приемат в NU“, след това номенклатурата, където създавам папка в секцията с материали (да кажем „Канцеларски стоки“), отварям я и създавам нов ред в нея, където Описвам материала (да речем, син химикал) и предписвам покупната цена на 1 единица.Избирам "писалка", тя се прехвърля в авансовия отчет, където поставям общата сума, изразходвана за покупката, да речем 10 бр. химикалки и поставете количеството, което е закупено. Така или не?
Съобщение отDeKota-M07
Отварям нов авансов отчет, избирам служител, който ми се отчита, попълвам първия ред: име на документа (касова бележка, разписка за продажба, товарителница), дата, номер, кореспондираща сметка (10 или 20-26?)
изберете компенсираща сметка 60.1 (вашият служител е платил на доставчика). След това правите получаването на инвентара от доставчика, на който вашият служител е платил. (Dt 10.2-Kt60.1). След това го пускате в производство.
Малко неясно защо 10.2 Имаме канцеларски материали за 10.9.
В авансовия отчет, когато оценявате контрагент и чек или разписка за продажба, там се поставя 60.1
След това след авансовия отчет правите Стокова разписка.
*Но! Имам 1-C предприятие 7.7, така че е възможно във вашата програма „получаването на материали“ да се нарича нещо друго, но публикациите трябва да бъдат според мен същите, както написах.
Съобщение отInnoch
Имаме офис консумативи за 10.9.
Имам 1C: USN. 10.2 - как, като, приети в NU chtoli!
Съобщение отInnoch
В авансовия отчет, когато оценявате контрагент и чек или разписка за продажба, там се поставя 60.1
Честно казано не те разбрах много! Отварям нов авансов отчет, избирам служител, който ми се отчита, попълвам първия ред: името на документа (разписка, разписка за продажба, товарителница), дата, номер, съответстващ на сметката (10 или 20-26?), Появява се клетката „разходите се приемат в НУ“, след това номенклатурата, където създавам папка в секцията с материали (да кажем „Канцеларски стоки“), отварям я и я създавам в неянов ред, където описвам материала (например химикалът е син) и предписвам покупната цена на 1 единица. Избирам "писалка", тя се прехвърля в авансовия отчет, където поставям общата сума, изразходвана за покупката, да речем 10 бр. химикалки и поставете количеството, което е закупено. Така или не?
Съобщение отDeKota-M07
Отварям нов авансов отчет, избирам служител, който ми се отчита, попълвам първия ред: име на документа (касова бележка, разписка за продажба, товарителница), дата, номер, кореспондираща сметка (10 или 20-26?)
изберете компенсираща сметка 60.1 (вашият служител е платил на доставчика). След това правите получаването на инвентара от доставчика, на който вашият служител е платил. (Dt 10.2-Kt60.1). След това го пускате в производство.
Малко неясно защо 10.2 Имаме канцеларски материали за 10.9.
В авансовия отчет, когато оценявате контрагент и чек или разписка за продажба, там се поставя 60.1
След това след авансовия отчет правите Стокова разписка.
*Но! Имам 1-C предприятие 7.7, така че е възможно във вашата програма „получаването на материали“ да се нарича нещо друго, но публикациите трябва да бъдат според мен същите, както написах.
Съобщение отInnoch
Имаме офис консумативи за 10.9.
Имам 1C: USN. 10.2 - как, като, приети в NU chtoli!
Съобщение отInnoch
В авансовия отчет, когато оценявате контрагент и чек или разписка за продажба, там се поставя 60.1
Честно казано не те разбрах много! Отварям нов авансов отчет, избирам служител, който ми се отчита, попълвам първия ред: името на документа (разписка, разписка за продажба, товарителница), дата, номер, кореспондираща сметка (10 или 20-26?), Появява се клетката „разходите се приемат в НУ“, след коетономенклатура, където създавам папка в секцията материали (да кажем „канцеларски стоки“), отварям я и създавам нов ред в нея, където описвам материала (да кажем, че химикалката е синя) и записвам покупната цена на 1 бр. Избирам "писалка", тя се прехвърля в авансовия отчет, където поставям общата сума, изразходвана за покупката, да речем 10 бр. химикалки и поставете количеството, което е закупено. Така или не?
Съобщение отDeKota-M07
Отварям нов авансов отчет, избирам служител, който ми се отчита, попълвам първия ред: име на документа (касова бележка, разписка за продажба, товарителница), дата, номер, кореспондираща сметка (10 или 20-26?)
изберете компенсираща сметка 60.1 (вашият служител е платил на доставчика). След това правите получаването на инвентара от доставчика, на който вашият служител е платил. (Dt 10.2-Kt60.1). След това го пускате в производство.
Малко неясно защо 10.2 Имаме канцеларски материали за 10.9.
В авансовия отчет, когато оценявате контрагент и чек или разписка за продажба, там се поставя 60.1
След това след авансовия отчет правите Стокова разписка.
*Но! Имам 1-C предприятие 7.7, така че е възможно във вашата програма „получаването на материали“ да се нарича нещо друго, но публикациите трябва да бъдат според мен същите, както написах.
Съобщение отInnoch
Имаме офис консумативи за 10.9.
Имам 1C: USN. 10.2 - как, като, приети в NU chtoli!
Съобщение отInnoch
В авансовия отчет, когато оценявате контрагент и чек или разписка за продажба, там се поставя 60.1
Честно казано не те разбрах много! Отварям нов авансов отчет, избирам служител, който ми се отчита, попълвам първия ред: името на документа (касова бележка, касова бележка, товарителница),дата, номер, съответстващ на сметката (10 или 20-26?), Появява се клетката „разходите се приемат в NU“, след това номенклатурата, където създавам папка в секцията с материали (да кажем „канцеларски стоки“), отварям я и създавам нов ред в нея, където описвам материала (да кажем, че химикалката е синя) и предписвам покупната цена на 1 единица. Избирам "писалка", тя се прехвърля в авансовия отчет, където поставям общата сума, изразходвана за покупката, да речем 10 бр. химикалки и поставете количеството, което е закупено. Така или не?
Съобщение отDeKota-M07
Отварям нов авансов отчет, избирам служител, който ми се отчита, попълвам първия ред: име на документа (касова бележка, разписка за продажба, товарителница), дата, номер, кореспондираща сметка (10 или 20-26?)
изберете компенсираща сметка 60.1 (вашият служител е платил на доставчика). След това правите получаването на инвентара от доставчика, на който вашият служител е платил. (Dt 10.2-Kt60.1). След това го пускате в производство.
Малко неясно защо 10.2 Имаме канцеларски материали за 10.9.
В авансовия отчет, когато оценявате контрагент и чек или разписка за продажба, там се поставя 60.1
След това след авансовия отчет правите Стокова разписка.
*Но! Имам 1-C предприятие 7.7, така че е възможно във вашата програма „получаването на материали“ да се нарича нещо друго, но публикациите трябва да бъдат според мен същите, както написах.
Съобщение отInnoch
Имаме офис консумативи за 10.9.
Имам 1C: USN. 10.2 - как, като, приети в NU chtoli!
Съобщение отInnoch
В авансовия отчет, когато оценявате контрагент и чек или разписка за продажба, там се поставя 60.1
Честно казано не те разбрах много! Отварям нов авансов отчет, избирам служител, койтоДокладвам ми, попълвам първия ред: името на документа (разписка, разписка за продажба, бележка за доставка), дата, номер, съответстващ на сметката (10 или 20-26?), Появява се клетката „разходите се приемат в NU“, след това номенклатурата, където създавам папка в секцията с материали (да речем „Канцеларски продукти“), отворете я и създайте нов ред в нея, където описвам материала (да речем писалката е син) и запишете покупната цена на 1 единица. Избирам "писалка", тя се прехвърля в авансовия отчет, където поставям общата сума, изразходвана за покупката, да речем 10 бр. химикалки и поставете количеството, което е закупено. Така или не?
Съобщение отDeKota-M07
Отварям нов авансов отчет, избирам служител, който ми се отчита, попълвам първия ред: име на документа (касова бележка, разписка за продажба, товарителница), дата, номер, кореспондираща сметка (10 или 20-26?)
изберете компенсираща сметка 60.1 (вашият служител е платил на доставчика). След това правите получаването на инвентара от доставчика, на който вашият служител е платил. (Dt 10.2-Kt60.1). След това го пускате в производство.
Здравейте! За мен, когато играя core. сметка 60.2-Приети разходи за НУ, в авансовия отчет ми пише, че това са неприемливи разходи. Как да действаме в тази ситуация. Имам USN + UTII
Имам въпрос относно авансовия отчет в 1C USN. Но първо, забележка: В 1C, в предварителния отчет, те някак си винаги правеха публикации Dt10 - Kr71 преди. Тогава работех в ТурбоСчетоводител - там правеха същото, но сумата не влизаше в осчетоводяванията! Попитаха своя представител - той каза: формирайте публикации Dt60 - Kr71 и след това направете документ за получаване на материали Dt10 - Kr60. Така че и двата разглеждани метода на публикуване са на практика.
Сега въпросът ми е: В 1C в USN конфигурацията в документа“Авансов отчет” се избира не от служител, а от контрагент! И в касовата бележка! Какви глупости! В нормалната конфигурация се избира служител! Издавам отчети на служител, а не на контрагент! Кой ще ти каже какво да правиш?