Типичен бизнес план за клиника за ин витро оплождане (IVF).с проектен капацитет 1000 бр
препис
2 СЪДЪРЖАНИЕ 3 Термини и съкращения, възприети в документа 10 1. Резюме на проекта 12 Таблица 1.1. Основни показатели на проекта Концепция 22 Обща информация за асистираните репродуктивни технологии (АРТ) 22 Обща информация за проекта. Услуги и цени 28 Таблица 2.1. IVF клиника, брой услуги, цена на услугите 31 Таблица 2.2. Площ, кв. м. 35 Мощност и приходи 36 Таблица 2.3. Обем на продажбите по отдели (брой услуги, приходи) 37 Поддържащи услуги 38 Административни услуги 40 Схема 1. Организационна структура 41 Постоянни разходи 42 Таблица 2.4. Фиксирани разходи, свързани с предоставянето на услуги, хиляди рубли. годишно 42 Таблица 2.5. Фиксирани административни разходи, хиляди рубли годишно 44 Капиталови разходи и еднократни разходи за организацията на проекта 45 Таблица 2.6. Капиталови разходи, хиляди рубли 46 Таблица 2.7. Еднократни некапиталови разходи за организацията на проекта, хиляди рубли. 47 Организация на проекта 49 2
4 Диаграма Население във федералните окръзи, млн. души, %. 2015 г 68 Таблица Брой потребители на медицински услуги (платени и безплатни) в Руската федерация, години, милиони души. Прогноза до 2020г 69 Таблица Брой клиенти на платени здравни услуги в Руската федерация, млн. Прогноза до 2020г Темп на изменение спрямо предходния период, %. 70 Таблица Динамика на средната номинална заплата в Руската федерация, руб. Темп на изменение спрямо предходния период, %. Прогноза до 2020г 71 Диаграма Динамика на изменението на реалните доходи на потребителите на годишна база (спрямо същия период на миналата година), % на годишна база. 72 Таблица Динамика на промените в разходите на домакинствата за платени медицински услуги, rub. Темп на изменение спрямо предходния период, %.Прогноза до 2019г 74 Заболеваемост на жените в репродуктивна възраст 75 Таблица Заболеваемост на жените в репродуктивна възраст, засягащи развитието на безплодие. Диагнози, установени за първи път в живота, хиляди единици 75 Таблица Динамика на промените в броя на жените (18-49 години) в Руската федерация, диагностицирани с безплодие за първи път в живота си (от жените години), хиляди единици. Прогноза до 2020г Темп на изменение спрямо предходния период, %. 77 Таблица Регистрирани пациенти с диагноза женско безплодие (при жени, години), ед Темп на изменение спрямо предходния период, %. Прогноза до 2020г 78 IVF пазар в България 79 Таблица Брой IVF центрове и брой завършени IVF цикли в Русия, единици Темп на изменение спрямо предходния период, %. Прогноза до 2019г 79 Таблица Разходен обем на пазара на IVF в Руската федерация, милиарди рубли Темп на изменение спрямо предходния период, %. Прогноза до 2019г 81 Разходен обем на платения медицински пазар България 83 4
5 Таблица Платен медицински пазар България (търговска юридическа медицина, VHI, сянка), милиарди рубли, години. Темп на изменение спрямо предходния период, %. Прогноза до 2019г 84 Диаграма Динамика на промените в структурата на платения медицински пазар (комерсиална медицина, ДМС, сенчест медицински пазар), % г. Прогноза до 2019г 85 Сегмент на търговската правна медицина 87 Таблица Сегмент на търговската правна медицина в Руската федерация: обем на разходите, брой срещи, средна цена на среща, г. Темп на изменение спрямо предходния период, %. Прогноза до 2019г 87 Сегмент на доброволното здравно осигуряване в България 90 Таблица на ДМС: обем на разходите, брой прегледи, средна цена на преглед г. Темп на изменение спрямо предходния период, %. Прогноза до 2019г 90 Таблица Разпределение на плащанията на VHI по федерални окръзи, млн. Темп на изменение спрямо предходния период, %. 91 Инвестиции вмедицинска индустрия 92 Таблица Разпределение на инвестициите в дълготрайни активи по съставните единици на Руската федерация, млн. Скоростта на промяна спрямо предходния период в Русия като цяло, %. 92 Таблица Разпределение на дяловете на собствените и привлечените инвестиции в основен капитал в здравеопазването на Руската федерация, млн. 93 Таблица Структура на привлечените инвестиции в здравеопазването на Руската федерация, г. 93 Таблица Дълготрайни активи в здравеопазването на Руската федерация, млрд. руб. Темп на изменение спрямо предходния период, %. 94 Изводи за маркетингови проучвания Маркетингова стратегия 99 Таблица 4.1. Годишни маркетингови разходи по години на проекта, хиляди рубли 100 Схема 2. Маркетингова стратегия 101 Портрет на клиента, канали за продажба 102 Услуги и цени 103 5
9 За целта в проекта са предвидени следните отделения и кабинети: 1. Амбулатория/Регистратура 2. Гинеколози-репродуктолози 3. Уролози 4. Генетик 5. Ендокринолог 6. Психотерапевт/психолог 7. Ехограф 8. Малка операционна зала 9. IVF лаборатория 10. Дневен стационар за 5 пациента ek 11. Помощни помещения Клиника за IVF може да бъде едновременно самостоятелна медицинска институция и подразделение на многопрофилно лечебно заведение. Клиниката за IVF, представена в бизнес плана, може да бъде открита в градове с население от 500 000 или повече души. Основни клиенти на Клиниката ще бъдат жени със среден и над среден доход, страдащи от безплодие по различни причини. От услугите на Клиниките могат да се възползват както семейни двойки, така и самотни жени. 9
14 Основни параметри на проекта Общата инвестиция в организацията на клиниката за IVF ще възлиза на XX милиона рубли. Размерът на инвестицията включва разходите за придобиване на помещения, еднократни разходи за организиране на проекта и покриване на първични парични разлики. Проектът предвижда, че 60 млн. е инвестицията на инвеститора (инвеститорите) и60 милиона кредитни средства. Основните показатели на проекта са показани в таблица 1.1. Таблица 1.1. Основни показатели на проект Клиника за ин витро оплождане (IVF) 2016г Основни показатели на проекта Площ, кв.м. Общата инвестиция в проекта, вкл. покриване на парични пропуски, хиляди рубли Придобиване на помещения, ремонт, хиляди рубли Инвестиции в медицинско оборудване, мебели, друго оборудване хил. Компютърно оборудване и офис оборудване, хиляди рубли Други капиталови разходи, 5% от сумата, хиляди рубли Еднократни некапиталови разходи, хиляди рубли Брой медицински услуги, единици, 80% натоварване Приходи, хиляди рубли, 80% натоварване Брой служители, единици Разходи за персонал годишно, с изключение на UST, хиляди рубли Фиксирани разходи, свързани с предоставянето на услуги, хиляди рубли. Фиксирани административни разходи, хиляди рубли Маркетинговите разходи са фиксирани, хиляди рубли. Годишни разходи за подмяна на оборудване и други дълготрайни активи, хиляди рубли 14
15 Проектът има следните ключови показатели за изпълнение: NPV на проекта: XX милиона рубли. IRR на проекта: 42% PBP (просто изплащане): 48 месеца. (4 години). При изчисляване на ефективността на проекта бяха използвани следните макро и микро допускания: дисконтов процент от 20% и данъчни ставки в съответствие с действащия Данъчен кодекс на Руската федерация. Финансовият план е изчислен при максимални еднократни и месечни разходи за повишаване на устойчивостта на проекта като цяло. Освен това изчисленията включват достатъчен размер (3-15%) средства за други разходи за всяка позиция за устойчивостта на проекта. Проектът се характеризира с редица финансови и търговски рискове. Анализът на рисковете и тяхното възможно въздействие върху показателите за изпълнение на проекта показва, че тези рискове са малки, а влиянието им върху изпълнението на проекта е незначително.характер. Проектът е стабилен по отношение на евентуални промени в стойностите на основните му параметри. Стойностите на показателите за изпълнение на проекта показват неговата висока ефективност. Рентабилността на текущата дейност е висока. Финансовите показатели на проекта го характеризират като високодоходен проект с кратък период на изплащане. Бизнес планът е изготвен в съответствие с препоръките на UNIDO и може да се предоставя на български и чуждестранни банки. 15
16 10. За консултантската компания СИНОПСИС От 2006 г. СИНОПСИС извършва бизнес планиране на медицински проекти и проучване на медицинския и фармацевтичния пазар. СИНОПСИС е винаги прости и ясни решения за медицинския бизнес. Предлагаме само ефективни и доказани решения за медицински проекти. Купете или изтеглете БЕЗПЛАТНИ бизнес планове, пазарни проучвания, шаблони за болнична спецификация и други полезни инструменти за вашия медицински и фармацевтичен бизнес. За да направите това, обадете ни се или ни пишете Всички бизнес проекти на SYNOPSIS включват маркетингово проучване на медицинския пазар, изчисляване на срока на изплащане на проекта, оценка на ефективността на проекта, подробна маркетингова стратегия. Всички бизнес планове на SYNOPSIS отговарят на изискванията на банките и инвестиционните институции, работещи в Руската федерация. От години медицински бизнес проекти, изпълнявани от SYNOPSIS, бяха представени на Vnesheconombank, Rosnanotech State Corporation, Търговско-промишлената камара и други инвестиционни институции. С нас работят и ни се доверяват следните хора: Комисия на Обществената камара на България по здравни въпроси, Министерство на здравеопазването на Руската федерация, Министерство на здравеопазването на Московска област, Държавна корпорация Роснанотех, Търговско-промишлен съвет на Руската федерация, Внешэкономбанк,IFD Capital, Научно-изследователски институт по спешна детска хирургия и травматология, Център за медицински радиологични изследвания на Руската академия на медицинските науки, Обнинск, Застрахователна компания РОСНО, ОАО „Български железници“. За да научите повече за дейностите на СИНОПСИС, посетете уебсайт 16
17 Нашата компания е изпълнила уникални медицински проекти за Държавна корпорация "Роснанотех": "Маркетингово проучване на пазара на противотуморни лекарства за лечение на рак на гърдата в Руската федерация" "Маркетингово проучване на пазара на лекарства за лечение и диагностика на злокачествени новообразувания в България и страните от ОНД" Ново проучване на пазара на механични и биологични сърдечни клапи в България и страните от ОНД "Маркетингово проучване на пазара на коагулометри в Руската федерация" "Маркетингово проучване на пазара на коагулометри в Белобългария, Украйна, Казахстан” до 2010 г SYNOPSIS завърши около 50 проучвания на руската медицинска общност. Проучванията са поръчани от Обществена камара на България в рамките на работата на Комисията по здравеопазване, ръководена от Рошал Л.М. Общо около специалисти, водещи експерти и обикновени лекари от цялата страна взеха участие в проучванията: ръководители на министерства и ведомства на здравеопазването на съставните образувания на Руската федерация, ръководители на държавни и ведомствени здравни заведения, собственици на частни медицински центрове, лекари от различни специалности, ръководители и служители на медицински университети на Руската федерация, представители на медицински асоциации, общности, организации с нестопанска цел. Резултатите от проучването могат да бъдат намереничрез справка или на официалния уебсайт на Обществената камара на Руската федерация. 17
18 Нашият стандартен бизнес план за център за рехабилитация на гръбначен стълб и големи стави спечели състезанието за бизнес планове за 2008 г. Организатор на конкурса е Алт-Инвест, водещ разработчик на софтуер за оценка на инвестиционни проекти в България. Готови консултантски продукти за медицинския и фармацевтичния бизнес Типов бизнес план за Хирургична клиника с болница и интензивно отделение Типов бизнес план за родилно отделение Типов бизнес план за спешен пункт Типов бизнес план за модерна дентална клиника Типов бизнес план за пансион за възрастни хора с медицински грижи Типов бизнес план за клиника за ин витро оплождане Типов бизнес план за диагностичен център Типов бизнес план за модерна медицинска лаборатория булаториуми с еднодневен стационар. Типичен бизнес план за мрежа от онкологични аптеки. Типичен бизнес план за клиника за рехабилитация на гръбначния стълб и ставите. Типов бизнес план за Високотехнологичен рехабилитационен център Типов бизнес план за мрежа от стоматологични кабинети за един стол Типов бизнес план за Медицински център за 7 стаи Типов бизнес план за Многопрофилен медицински център с дневна болница Типов бизнес план за Център за медицински прегледи Типов бизнес план за рентгеново отделение Типов бизнес план за Детски медицински център 18
19 Други СИНОПСИС Готови продукти за медицинския бизнес можете да видите на следната връзка: Медийни партньори Благодарим ви за интереса към продуктите на нашата компания. Ще се радваме да работим заедно по медицински проекти. 19