Как се анулира входяща фактура в счетоводството Buhsoft Forums - Счетоводство иправни услуги
Получете съвет по вашия проблем!
| Намаляване на ДДС в декларацията - Без риск от данъчни претенции Ние намаляваме и отписваме ДДС в декларацията с потвърждение. Оправдателни документи за ДДС. Корективни фактури и фактури. Подаваме отчети на IFTS. |
Как да анулирам входяща фактура? Форуми на Buhsoft
Съобщение
Как да анулирам входяща фактура?
Ако анулирането е свързано с получаване на коригирана фактура, то процедурата по програмата можете да намерите тук.
При анулиране на документ се генерират сторнирани осчетоводявания:
Ако трябва да се сторнира само приспадането на ДДС и записите за осчетоводяване остават непроменени, тогава в раздела „Настройки на осчетоводяванията“ трябва да премахнете отметката от квадратчето „Сторниране“.
Ако датата на регистрация на документа и датата на анулиране попадат в различни тримесечия, вписването попада в допълнителен лист на книгата за покупки:
Въз основа на допълнителния лист трябва да генерирате актуализирана ДДС декларация. Ако няма други промени освен анулиране, тогава в ред 001 от раздел 8 на декларацията за ДДС трябва да поставите 1, останалите редове от раздел 8 не се попълват, информацията от допълнителния лист автоматично се прехвърля в допълнение 1 към раздел 8.
Благодарим ви, че използвате ТЪРСЕНЕТО ПО ФОРУМА
Помогнете ни да направим инструкциите по-добри!
Помогна ли ви тази страница с инструкции? Актуална и разбираема ли е? Получихте ли отговор на въпроса си?
Ако НЕ, пишете ни! Ние ще отговорим на въпроса ви и ще коригираме текста на инструкцията.
Напишете коментари на тази страница с инструкции