Печат на първични документи за счетоводството
Моята първа конфигурация. Моля, не съдете строго. Всички недостатъци и предложения ще бъдат незабавно взети предвид и коригирани. Благодаря ви за вниманието.
Конфигурацията е предназначена за хора, които по една или друга причина не използват типични конфигурации за печат на първични документи. Самата конфигурация може да се допълва и подобрява според личните желания на клиента (купувача).
Основната функция на конфигурацията е отпечатването на първични счетоводни документи за Република Беларус. Ще се опитам да демонстрирам накратко функционалността и интерфейса на програмата, като подчертавам цялата основна функционалност в параграфи и подпараграфи с екранни снимки за яснота.
Ако имате нужда от някакви индивидуални подобрения, това не е проблем.
Съдържание
1. Първи стъпки.
2. Справочници.
2.3 Мерни единици.
3. Документи.
3.2 Обява за парична вноска.
3.3 Платежно нареждане.
3.4 Искане за плащане.
3.5 Фактура и фактура.
1. Първи стъпки.
Преди започване на изпълнението на документи е необходимо да посочите данните на нашата организация, така че да бъдат използвани в следващите документи. Това може да стане в раздела „Данни за организацията“. След посочване на нашата организация, тя ще бъде заменена автоматично във всички документи. След тази операция трябва да попълните всички директории в раздела „Директории“ (въпреки че това не е необходимо, тъй като директориите могат да бъдат попълнени директно при генериране на самия документ), след това отидете в раздела „Документи“ и започнете да генерирате документите, от които се нуждаем директно за печат.
2. Препратки.
В директориите Iдобавени подробности, които са необходими изключително за попълване на необходимите ни документи. Ще опиша накратко какви са подробностите.
Съдържа 4 данни: номер, код, пълно и съкратено име.
2.3. Единици.
Съдържа 2 детайла: Код, име.
2.4 Контрагенти.
2.5 Номенклатура.
Съдържа 10 детайла: Име, код, група (избрани от предварително създадени групи от типове артикули), номер на артикул, мерни единици (взети от директорията „Мерни единици“), тегло на продукта, продажна цена (посочена с 2 цифри след десетичната запетая), процент ДДС, сума с ДДС (самият атрибут не е наличен за промяна, тъй като се изчислява автоматично въз основа на емисионната цена и процента на ДДС), цена с ДДС (също се изчислява автоматично)).
2.6 Служители.
3. Документи.
3.1 Пълномощно.
Реквизити: Номер, дата на пълномощното, дата на валидност на пълномощното, физ. лице (попълва се от справочник "Служители"), доставчик (попълва се от справочник "Контрагенти").
Реквизити на табличната част: Наименование на номенклатурата, количество.
3.2 Обява за парична вноска.
3.3 Платежно нареждане.
За издаване на платежно нареждане трябва да попълните 8 реквизити: Номер, дата, цел на плащането, валута (попълва се от справочник "Валута"), сума, код на плащане, опашка, бенефициент (попълва се от справочник "Контрагенти").
Също така е необходимо да отметнете една от опциите за плащане: спешно плащане или за сметка на спешни нужди (Това е необходимо за печатното оформление.)
3.4 Искане за плащане.
За да попълните заявка за плащане, трябва да попълните 8 данни: Номер, дата, цел на плащането, валута (попълва се от директория "Валута"), сума, код на плащане,опашка, платец (попълва се от справочник "Контрагенти").
Също така е необходимо да отметнете една от опциите за плащане: С акцепт или без акцепт.
3.5 Документ за доставка и фактура
За издаване на фактура и фактура трябва да попълните 21 реквизити, както и да попълните 2 реквизити от табличната част (номенклатура и количество). След това изберете необходимата фактура от менюто, за да я отпечатате.
Видове товарителници: ТТН-1 (вертикална и хоризонтална с приложение), ТН-2 (вертикална и хоризонтална с приложение), както и фактура.
Актуализация v1.1
1) Добавен документ: регистър на заявките за плащане.
2) Добавена основна валута. Сега, когато изберете валута, сумата в думи в оформлението за печат на всички фактури се променя.