Съвет на деня
. Ако е необходимо да коригирате платежни нареждания, преди да създадете KDT, трябва да се уверите, че колони 47 на всички стоки и колона B са изчислени в декларацията (ако колона 47 не е изчислена, тя е маркирана в жълто в този продукт).
1. Ръчна корекция на P/P е възможна само ако настройката "Контролни суми на платежни документи" е деактивирана.
За да направите това, отидете на елемента "P / P Binding" в колоната на менюто "B"
..и направете корекции:
(или бутона „Премахване на плащането“)
-> автоматично се добавя ред със същия код за вид плащане и дължима сума;
- Въвеждаме правилния P / P в нови редове (или изберете P / P от архива с помощта на бутона „От архив“).
При необходимост можете да създадете ново платежно нареждане в архива, като натиснете бутона "Ново платежно нареждане".
Ако е необходимо да промените TIN или KPP P / P - в реда с неправилно посочени данни, сумата също се коригира на "0", а P / P с правилните данни се посочва в новия ред.
Проверяваме направените промени, излизаме от прозореца, като щракнете върху бутона „Затвори“.
Освен това можете да проверите как ще се отразят промените в раздела "Преглед".
След прехвърляне на промените от KDT колона "B" на декларацията ще изглежда така:
2. Корекция на колона Б с включена настройка „Контролни суми по платежни документи”.
В този случай, за да промените информацията, трябва да застанете на желания ред с плащането и да кликнете върху бутона „Развързване на плащането“. След това изберете правилния P / P от архива. По подразбиране, ако цялата необходима сума е на P / P, тогава тя автоматично се прехвърля в колоната „Дебитна сума“. Ако има нужданамали, тогава това може да се направи в колоната „Отписване за това платежно нареждане.
Ако P/P има неправилни данни, първо трябва да ги коригирате в архива на P/P.